政府信息公开

　　——2018年12月6日在市八届人大常委会第七次会议上

　　铁岭市审计局局长  张 波

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，我就2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况，向本次人大常委会报告，请予审议。

　　2018年6月，市人大常委会审议通过了《2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。市政府对市人大的审议意见高度重视，要求相关部门采取切实可行的措施，扎实整改到位。市审计局按照市政府的要求，加大督办力度，切实抓好审计发现问题的整改工作。

　　一、市级财政管理审计发现问题的整改情况

　　（一）政府性基金预算及国有资本经营预算执行不到位问题。市财政将在今后的预算编制工作中，全面考虑各种因素，科学合理安排预算。同时，严格执行人大批准的预算，切实提高预箅执行到位率。

　　（二）应列未列支出4858.7万元问题。由于市级财力有限，该问题一次性整改到位难度较大，市财政将采取积极有效的措施，逐步整改到位。

　　二、部门（单位）预算执行审计发现问题的整改情况

　　（一）市食药监局、市煤管局等5家单位固定资产管理不规范问题。市食药监局账外资产已入账，市煤管局、市食品检验检测中心正在补办账外资产的入账手续。市产品质量监督检验所闲置的4台专用设备已投入使用，其余2台受办公条件限制暂时无法投入使用；市特种设备监督检验所闲置的设备待“特种设备三中心”办理交接手续后即可投入使用。

　　（二）铁岭市安全生产救援大队、铁岭数字化瓦斯远程监控中心站欠缴社会保险费、职业年金及住房公积金246.63万元问题。市安监局正在积极筹措资金，尽快整改到位。

　　（三）市食品检验检测中心应列未列经费支出63.4万元问题。该中心已列支。

　　（四）市食药监局及下属2家单位、市质监局2家下属单位临时工管理不规范问题。上述单位采取解除劳服关系、签订劳务派遣合同的方式，已规范临时工管理工作。

　　三、重点专项资金及政策落实审计发现问题的整改情况

　　（一）保障性安居工程跟踪审计发现问题的整改情况

　　1．调兵山市、清河区和铁岭经济开发区保障性安居工程资金闲置1022.75万元问题。调兵山市已拨付200万元，剩余资金将根据工程进度拨付；清河区计划向有关部门提交申请，将资金用于其他棚改项目；铁岭经济开发区已将资金退还市财政统筹使用。

　　2.公租房承租人欠缴租金94.6万元问题.已追缴租金29.87万元，对拒不缴纳租金的已提起诉讼。

　　3.开原市2户家庭不符合农村危房改造条件，虚报农村危房改造补助资金1.5万元问题。已取消上述2户家庭的危房改造资格，涉及的危房改造补助资金上缴开原市财政统筹使用。

　　4.调兵山市、铁岭经济开发区及铁法煤业集团233套公租房空置超过1年问题。已完成上述空置公租房的分配工作。

　　5.银州区72户货币化安置房源未履行政府采购程序问题。相关部门已认真吸取教训，杜绝此类问题发生。

　　6.全市有57户家庭违规享受住房保障待遇问题。违规享受租赁补贴待遇的11户家庭，已取消保障资格；违规享受公租房的46户家庭，已清退31户，提高租金1户，对拒不接受处理的10户已提起诉讼，其余4户重新出具了符合保障条件的证明材料。

　　（二）脱贫攻坚政策措施落实跟踪审计发现问题的整改情况

　　1.昌图县、开原市和西丰县部分扶贫对象不符合精准识别标准问题。开原市已完成清退工作，昌图县、西丰县将在扶贫开发信息系统权限开放后清退上述扶贫对象。同时，上述县（市）扶贫部门均已出台相关文件，进一步明确建档立卡贫困人口的识别标准。

　　2．昌图县预脱贫对象中含682名死亡、迁出和社保兜底人口，由此造成扶贫资金安排不精准问题。昌图县扶贫部门已进一步核实，并调整了资金使用方案，出台相关文件，确保科学、合理地使用扶贫资金。

　　3.铁岭县、昌图县、开原市和西丰县脱贫攻坚政策落实不到位问题。相关县（市）已落实贫困家庭教育补贴、就医费用减免、危房改造补助标准等方面的脱贫攻坚政策。

　　另外，针对部分县（市）区存在扶贫规划论证不充分、项目方案笼统，产业扶贫项目实施不科学、产权不清晰、未形成长效机制，涉农资金与扶贫资金整合不到位，建档立卡信息动态更新不及时，档案管理不规范等问题。相关县（市）区党委、政府认真落实市委书记、市长批示精神，积极组织整改工作，在建章立制、加大资金整合力度、强化扶贫项目计划管理、推进扶贫产业可持续发展和完善贫困人口档案管理等方面下功夫，审计发现问题基本整改到位。

　　（三）就业补助资金分配使用和管理审计发现问题的整改情况

　　1.铁岭县、昌图县等5个县（市）区就业局用就业补助资金核销办公经费21.27万元问题。已归还资金原渠道，并调整相关会计账目。

　　2.昌图县使用公益性岗位资金85.79万元解决上访问题。昌图县财政正在积极筹措资金，尽快整改到位。

　　3．西丰县金牌家政服务部违规收取职业培训办证费用3.68万元问题。该单位已全额返还违规收取的费用。

　　4.昌图县就业局违规发放创业补贴16.07万元；西丰县部分乡镇违规发放职业技能培训补贴16.22万元；银州区2人骗取创业场地补贴l.2万元。上述3个问题涉及的就业补助资金已全部追回。

　　另外，针对全市有267名公岗人员名下注册企业，不符合公益性岗位补贴条件问题。相关部门开展了专项检查工作，现已清退47人，注销工商登记208人，其余12人的具体情况正在进一步核查。

　　（四）一事一议村内道路和美丽乡村示范建设奖补资金分配管理及使用绩效审计发现问题的整改情况

　　1.昌图县、开原市、西丰县和调兵山市少配套美丽乡村奖补资金545万元问题。上述县（市）财政部门正在积极筹措资金，争取尽快配套到位。

　　2.调兵山市超范围使用奖补资金3.8万元问题。相关部门已扣减项目村奖补资金指标。

　　3.铁岭县、开原市和西丰县存在的部分工程未按设计标准施工问题。铁岭县、开原市相关部门正在重新核定未按设计标准施工的项目工程量，待审核工作结束后，按照实际发生的工程量结算。西丰县相关部门依据上级文件规定，并结合村民议事结果，调整了部分工程内容。

　　4．铁岭县、调兵山市存在的工程质量问题。铁岭县相关部门责成施工单位加厚了不达标路面，并对整改结果进行了验收；调兵山市相关部门责成施工单位修复了破损路面，并责成项目村加强村内道路的养护工作。

　　5.铁岭县、调兵山市存在的个别工程未经批准即变更设计问题。己补办设计变更手续。

　　另外，针对议事程序不规范或档案资料不完整的问题，相关县（市）区均完善了议事程序相关手续和项目档案资料。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，相关部门认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，及时制定整改方案，各项整改工作取得了较好成效。对于未完全整改到位的，市政府责成市审计局继续跟踪监督，确保整改工作落实到位。总之，市政府将进一步强化审计监督工作，把整改工作作为审计监督的落脚点，促进全市经济社会健康发展。