政府信息公开

  

 附件：1

铁岭广播电视台决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭广播电视台部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭广播电视台2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭广播电视台2018年部门决算情况说明

封面

附件：
2018年度部门决算批复表
	预算代码：
	部门名称：		铁岭广播电视台
铁岭市财政局

1收入支出

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：铁岭广播电视台					金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3365.26	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	3050.87
	8		八、社会保障和就业支出	37	314.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22		本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29		总计	58
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2收入决算表

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：铁岭广播电视台										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3365.26	3365.26
207			文化体育与传媒支出	3050.87	3050.87
20704			新闻出版广播影视	2757.67	2757.67
2070404			广播	1015.27	1015.27
2070405			电视	1638.54	1638.54
2070499			其他新闻出版广播影视支出	103.86	103.86
20799			其他文化体育与传媒支出	293.20	293.20
2079999			其他文化体育与传媒支出	293.20	293.20
208			社会保障和就业支出	314.39	314.39
20805			行政事业单位离退休	314.39	314.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.39	314.39
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3支出决算表

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：铁岭广播电视台									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3365.26	3089.82	275.44
207			文化体育与传媒支出	3050.87	2775.43	275.44
20704			新闻出版广播影视	2757.67	2692.13	65.54
2070404			广播	1015.27	990.73	24.54
2070405			电视	1638.54	1607.54	31.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	103.86	93.86	10.00
20799			其他文化体育与传媒支出	293.20	83.30	209.90
2079999			其他文化体育与传媒支出	293.20	83.30	209.90
208			社会保障和就业支出	314.39	314.39
20805			行政事业单位离退休	314.39	314.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.39	314.39
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4财政拨款收入支出

财政拨款收入支出决算批复表
					财决批复04表
部门：铁岭广播电视台					金额单位：万元
收 入		支 出
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	3365.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	3050.87	3050.87
		八、社会保障和就业支出	314.39	314.39
本年收入合计	3365.26	本年支出合计	3365.26	3365.26
年初结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	3365.26	总计	3365.26	3365.26
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5一般公共预算财政拨款收入支出

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：铁岭广播电视台																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3365.26	3089.82	275.44	3365.26	3089.82	275.44
207			文化体育与传媒支出				3050.87	2775.43	275.44	3029.87	2754.43	275.44
20704			新闻出版广播影视				2757.67	2692.13	65.54	2757.67	2692.13	65.54
2070404			广播				1015.27	990.73	24.54	1015.27	990.73	24.54
2070405			电视				1638.54	1607.54	31	1638.54	1607.54	31
2070499			其他新闻出版广播影视支出				103.86	93.86	10	103.86	93.86	10
20799			其他文化体育与传媒支出				293.2	83.3	209.9	293.2	83.3	209.9
2079999			其他文化体育与传媒支出				293.2	83.3	209.9	293.2	83.3	209.9
208			社会保障和就业支出				314.39	314.39		314.39	314.39
20805			行政事业单位离退休				314.39	314.39		314.39	314.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				314.39	314.39		314.39	314.39
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

6一般公共预算财政拨款基本支出

	一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								财决批复06表
部门：铁岭广播电视台								金额单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,702.41	302	商品和服务支出	336.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,085.46	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	704.66	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	60.30	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	74.41	30205	水费	3.69	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	314.39	30206	电费	95.36	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.35	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	129.69	30208	取暖费	66.29	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.25	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	3.49	31006	大型修缮
30113	住房公积金	201.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.52	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	125.23	30214	租赁费	12.12	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	50.64	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	9.36	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.33	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	16.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	8.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	29.81	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	312	对企业补助
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.43	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.62	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.55	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
	注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

7政府性基金预算财政拨款收入支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

8财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表

财决批复08表

部门：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 2.支出功能分类科目编码和科目名称必填。

9一般公共预算财政拨款三公明细表

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		财决批复09表
部门：铁岭广播电视台		金额单位：万元
项 目	2017年决算数	2018年决算数
合 计	53.49	33.43
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行维护费	53.49	33.43
公务用车购置费
公务用车运行维护费	53.49	33.43

第四部分  名词解释

附件：1

铁岭广播电视台决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭广播电视台部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭广播电视台2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭广播电视台2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分铁岭广播电视台概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和政府的广播电视宣传方针政策，把握正确舆论导向，充分发挥喉舌纽带作用。

2．负责全市广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;根据市委、市政府的要求，组织实施全市性的广播电视宣传工作，把握好舆论导向和宣传口径，办好本级广播电视新闻、专题、文艺节目，做好全市对外日常新闻报道工作。

3．负责中央、省广播电视重大节目的转播及广播电视节目审查和上载工作。

4．负责全台的广告经营工作，认真做好广告的接收、审查、存档和广告监督，有效的对广告经营中出现的问题提出处理意见。按照《广告法》及其它法规要求，组织广告节目的播出工作。

5．负责做好中央、省、市广播、电视节目在铁岭市的无线覆盖工作；负责做好全市广播电视节目的无线发射和广播电视村村通工作。

6．负责广播电视节目的安全播出和设备设施的安全防范工作。

7．负责做好全市广播电视新闻宣传通联工作。

8．负责做好市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

共有6家预算单位，其中行政单位0家，事业单位6家。

纳入铁岭广播电视台2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭广播电视台本级机关

2.铁岭电视发射台

3、辽宁铁岭三二五台

4、铁岭无线电管理站

5、铁岭无线电监测站

6、铁岭广播电视报社

第二部分 铁岭广播电视台决算公开表（点击链接）

附件：铁岭广播电视台2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计3365.26万元。包括:

1.财政拨款收入3365.26万元，其中：公共预算财政拨款收入 3365.26万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入 0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入 0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余 0万元。

收入增减情况。2018年，铁岭广播电视台部门决算收入 3365.26万元，比上年减少104 万元，减幅 3%，其中：财政拨款收入 3365.26万元，同比减少104万元，减幅3%。财政拨款收入同比减少的主要原因是没有完成年初预算广告收入。

（二）支出总计 3365.26万元，包括：

1.基本支出  3089.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2702.41万元，对个人和家庭的补助支出 50.64万元，商品和服务支出336.76万元，资本性支出 180.04 万元。

2.项目支出 275.44万元，主要包括专项业务费、设备购置、贷款利息业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出 0万元。

支出增减情况。2018年，铁岭广播电视台决算总支出3365.26万元，同比减少支出 104万元，减幅 3 %，其中：基本支出减少 271万元，减幅 8%；减少主要原因是2017年补缴了以前年度养老保险；项目支出增长166.42 万元，增幅 152 %。增长支出的主要原因：新购置广播、电视编播系统。

（三）年末结转和结余 0万元

二、2018年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映铁岭广播电视台2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出 3365.26万元，其中：基本支出3089.82 万元，项目支出 275.44万元。与年初预算3323.05万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的100 %，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出3050.87万元，社会保障和就业支出 314.39万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数33.43 万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费 0万元，公务用车运行费 33.43万元，公务用车购置 0万元。2018年决算数比（上年）决算数减少20.06万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少 20.06万元，主要是事业单位车辆改革，除公务用车，其他停用。公务用购置及保有量 16 台，国内公务接待累计批次0次、团组0个、人数 0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  3089.82万元，其中：人员经费  2753.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 336.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修维护费、车辆运行费、取暖费、劳务费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年铁岭广播电视台机关运行经费支出 3365.26万元，比上年增长3.26万元，增长0.1 %，主要原因是新增2家事业单位。

（二）政府采购支出情况

2018年铁岭广播电视台政府采购支出总额 180.04万元，其中：政府采购货物支出 180.04万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，铁岭广播电视台共有车辆 16辆，其中：副县级以上领导干部用车 0辆，一般公务用车 16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆；单位价值50万元以上设备 0台（套）,单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 4个，涉及资金275.44万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为95分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。