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铁岭市招商局决算公开
点击量： 来源： 时间：2018-07-18
铁岭市招商局决算公开情况细则
目 录
第一部分 铁岭市招商局部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 铁岭市招商局2017年部门决算批复表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基预算财政拨款收入支出决算批复表
八、财政专户管理资金收入支出决算批复表
九、 “三公”经费支出情况表
第三部分 铁岭市招商局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市招商局部门概况
一、主要职责
A、贯彻国家和省有关招商引资的法律、法规和方针政策，结合铁岭实际，代市政府起草全市招商引资政策、措施和管理办法，并组织实施。
B、负责编制和实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划；对各地、各部门的引资项目进行筛选，分类整理，建立招商引资项目库和客户资料库，推荐合作项目，寻找合作伙伴。
C、负责监督、协调市直各部门和各县（市）、区的招商引资工作，监督和检查全市招商引资工作计划的执行情况，全面掌握全市招商引资动态，为市政府决策提供依据。
D、负责全市招商引资项目的统计和分析工作，发布招商引资动态，组织全市招商引资的考核、检查和评比工作。
E、负责域外投资项目的接洽、联络、谈判、协调工作，组织各类招商活动；负责全市重大招商引资项目的跟踪落实和有关协调工作。
F、负责对域外投资项目的审批实行一站式办公、一条龙服务；受理域外投资者来信、来访、投诉、争议和纠纷，协调解决域外投资企业在建设和生产经营过程中遇到的有关问题。
G、负责为本市选择、委托和管理各种招商代理、招商中介及招商联络机构；负责全市中心网站的建设和管理，建立和完善全市招商引资工作的信息网络和联系渠道，组织开展网上招商引资。
H、调查研究全市招商引资工作的运行情况，查找问题，提出对策和建议，为市政府决策提供参考。
I、完成市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位2家。
纳入铁岭市招商局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.
铁岭市招商局本级机关
2.
铁岭市招商局直属一分局
3.
铁岭市招商局直属二分局
第二部分 铁岭市招商局部门决算公开表
附件：铁岭市招商局2017年部门决算批复表（点击超链接）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基预算财政拨款收入支出决算批复表
八、财政专户管理资金收入支出决算批复表
九、 “三公”经费支出情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2017年收入总计610.44万元。包括:
1.财政拨款收入610.44万元，其中：公共预算财政拨款收入 610.44万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元，主要是………收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。
8.上年结转和结余0万元，主要是………。
（二）支出总计610.44万元，包括：
1.基本支出432.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出269.26万元，对个人和家庭的补助支出73.06万元，商品和服务支出90.35万元。
2.项目支出177.77万元，主要包括商贸事务― 一般行政管理事务20万, 商贸事务―招商引资157.77万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。
（四）收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2017年，市招商局决算收入610.44万元，比上年增加76.64万元，增幅14.36%，其中：财政拨款收入610.44万元，同比增加76.64万元，增幅14.36%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增加的主要原因:增拨2016年绩效奖及缴纳机关事业养老保险；2017年外出招商13次，请进来35次，因公出国4次（2016年无因公出国任务）。
2.支出增减情况。2017年，市招商局部门决算总支出610.44万元，同比上年增加76.64万元，增幅14.36%，其中：基本支出增加34.13万元，增幅8.56%；项目支出增加42.51万元，增幅31.43%。增加支出的主要原因：增拨2016年绩效奖及缴纳机关事业养老保险；2017年外出招商13次，请进来35次，因公出国4次，人数15人。（2016年无因公出国任务）。
二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映市招商局部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出610.44万元，其中：基本支出432.67万元，项目支出177.77万元。
（二）具体情况
按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出610.44万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0万元，其他支出0万元。
三、2017年“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数53.58万元，其中：因公出国（境）17.52万元，公务接待费27.12万元，公务用车运行费8.94万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数增加5.05万元，增幅10.42%，其中：公务用车运行费比（上年）减少9.24万元，主要是公车改革前车辆为7台,改革后为3台。公务用车购置及保有量3台，国内公务接待的批次227次、人数1685人，
因公出国（境）团组数为4团组，人数为15人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年市招商局机关运行经费支出90.35万元，比2016年增加14.35万元，增幅18.89%，主要原因:增拨2016年绩效奖及缴纳机关事业养老保险。
（二）政府采购支出情况
2017年市招商局部门政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。原因:铁岭市招商局直属一分局由上海迁至南京,采购相关固定资产(办公桌椅,电脑等)
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市招商局部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据财政绩效管理要求，我部门组织对2017年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目2个，涉及资金177.77万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现管理中存在以下问题：无问题。
下一步将采取措施加以改进：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.………
