政府信息公开

  目录

  第一部分 部门概况

1.   主要职责

2.   部门决算单位构成

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  （一）主管党的纪律检查工作。

  （二）主管全市行政监察工作。

  （三）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各县（市）区党的组织和市直党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

  （四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县（市）区政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  （五）负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好对党的纪检、监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。

  （六）负责对党的纪检、监察工作理论及有关倾向性问题进行调查研究。

  （七）会同有关部门做好纪检、监察专职干部的管理及业务培训工作。

  （八）承办市委、市政府授权和交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  市纪委本级

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计13187.87万元，包括：

  1.财政拨款收入13187.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13187.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

  与上年相比，今年收入增加8425.79万元，增长176.94%，主要原因：一是铁岭市纪委监委办案保障用房在建工程新增7418.90万元；二是人员经费增加1339.59万元（本年列支2021年绩效和2022年绩效计入工资部分，补缴公积金，新增人员保险和公积金）。

  （二）支出总计13187.87万元，包括：

  1.基本支出3892.55万元，占支出总计的29.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3493.79万元，对个人和家庭的补助支出72.31万元，商品和服务支出326.45万元。

  2.项目支出9295.31万元，占支出总计的70.46%。主要包括大案要案查处、大数据查询中心建设、纪委监委办案保障用房扩建项目等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。

  与上年相比，支出增加8425.79万元，增长176.94%，主要原因：一是铁岭市纪委监委办案保障用房在建工程新增7418.90万元；二是人员经费增加1339.59万元（本年列支2021年绩效和2022年绩效计入工资部分，补缴公积金，新增人员保险和公积金）。

1.   年末结转和结余0万元。

  我单位没有财政资金结转结余情况。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2022年度财政拨款支出13187.87万元，其中：基本支出3892.55万元，项目支出9295.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加8425.79万元，增长176.94%，主要原因：一是铁岭市纪委监委办案保障用房在建工程新增7418.90万元；二是人员经费增加1339.59万元（本年列支2021年绩效和2022年绩效计入工资部分，补缴公积金，新增人员保险和公积金）。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的228.67%，其中：基本支出完成年初预算的150.96%，项目完成年初预算的286.01%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出13187.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出12369.53万元，占93.79%；社会保障和就业支出417.76万元，占3.17%；卫生和健康支出110.79万元，占0.84%；住房保障支出289.79万元，占2.2%。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出105.36万元，完成年初预算的131.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新购执法执勤车辆两台，金额40万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费105.36万元。

  1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

  2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

  3.公务用车购置及运行费105.36万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的131.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新购执法执勤车辆两台，金额40万元。比上年增加35.87万元，增长51.62%，主要是本年新购执法执勤车辆两台，金额40万元。

  其中：公务用车购置费40万元，主要用于执法执勤,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费65.36万元，主要用于查办案件等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量22辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3892.55万元，其中：人员经费3566.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费326.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2022年机关运行经费支出326.45万元，比上年增加减少16.3万元，降低4.76%，主要原因是压缩办公经费，保障刚性支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2022年12月31日，共有车辆22辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金9610.31万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

  （2）部门评价情况。市财政局委托铁岭市华诚会计师事务所对“市纪委大数据查询中心建设”“市纪委购置执法执勤车辆”“大案要案专项经费”3个项目开展了部门评价。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  第四部分 2022年度部门决算表

  2022市纪委决算公开表.xlsx

  2022市纪委决算批复表.xlsx