政府信息公开

中共辽宁省铁岭市委党史研究室

2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  中共辽宁省铁岭市委党史研究室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市委党史研究室决算单位构成

第二部分  2023年度中共辽宁省铁岭市委党史研究室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中共辽宁省铁岭市委党史研究室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共辽宁省铁岭市委党史研究室概况

一、主要职责

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代铁岭坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

（二）贯彻执行中共中央及省委、市委有关党史和文献工作的方针政策。编制全市党史和文献工作规划并组织实施。

（三）征集、整理、研究、编纂出版铁岭地方党史和文献资料、著作，开展党史宣传教育，开展党史业务人员培训。

（四）开展红色文化资源开发利用，参与审核涉及地方党史内容的重要文稿、出版物、影视作品、纪念（陈列、展览)馆展览内容等。

（五）指导“中国共产党铁岭市历史学会”党史和文献业务工作。

（六）指导县（市）区党史和文献工作。

（七）承担上级党史部门交办的工作任务，完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市委党史研究室2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共铁岭市委党史研究室本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计92.58万元，包括：

1.财政拨款收入92.58万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入92.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加17.2万元，增长22.82%,主要原因：按照《中共辽宁省委组织部关于印发大连、鞍山等市参照公务员法管理事业单位名单的通知》辽组通字［2023］48号文件，由事业单位继续参照公务员法管理。

（二）支出总计92.58万元，包括：

1.基本支出68.12万元，占支出总计的73.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出62.5万元；商品和服务支出3.4万元；对个人和家庭的补助2.22万元。

2.项目支出24.46万元，占支出总计的26.42%。主要包括党史业务相关工作、党史馆日常保管维护等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加17.2万元，增长22.82%,主要原因：上年决算单位未独立，且由事业单位改为参公管理。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出92.58万元，其中：基本支出68.12万元，项目支出24.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.2万元，增长22.82%，主要原因：按照《中共辽宁省委组织部关于印发大连、鞍山等市参照公务员法管理事业单位名单的通知》辽组通字［2023］48号文件，由事业单位继续参照公务员法管理。且上年决算单位未独立，没有一把手，没有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出92.58万元。按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出74.84万元，占80.84%；社会保障和就业支出12.28万元，占13.26%；卫生健康支出2.1万元，占2.27%；住房保障支出3.36万元，占3.63%。

1.一般公共服务支出74.84万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）74.84万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出12.28万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.28万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出2.1万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.1万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出3.36万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.36万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年因公参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0.00%,完成预算的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.58万元，其中：人员经费68.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费24.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，主要原因是机构改革重新恢复独立，积极响应市委市政府过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

       1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金24.46万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对铁岭党史馆运行费1个项目开展了部门评价，涉及资金24.46万元。通过部门绩效评价未发现存在问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  “铁岭市党史馆运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年正常运转，参加展览次数160次，群众满意率为99%，均已完成任务。发现的主要问题及原因：一是项目建设需要进一步强化管理；二是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是将党史馆正常运行情况下加强财务监督工作；二是提升过紧日子的工作意识。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。