政府信息公开

  目  录

  第一部分  辽宁省铁岭市人力资源和社会保障局概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市人力资源和社会保障局决算单位构成

  第二部分  2023年度辽宁省铁岭市人力资源和社会保障局部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分  2023年度辽宁省铁岭市人力资源和社会保障局部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市人力资源和社会保障局概况

  一、主要职责

  教育培训，社会保险、就业等相关业务

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

  铁岭市人力资源事务服务中心、铁岭市社会保险事业服务中心、铁岭市技师学院

第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计20685.45万元，包括：

  1.财政拨款收入18600.79万元，占收入总计的89.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入18600.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入2084.66万元，占收入总计的10.08%。主要是教育收费等收入。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计增加7733.55万元，增长59.71%,主要原因：行政单位增加：铁岭市人力资源事务服务中心、铁岭市社会保险事业服务中心。

  （二）支出总计20685.45万元，包括：

  1.基本支出13218.53万元，占支出总计的63.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出9008.99万元；商品和服务支出2244.39万元；对个人和家庭的补助1964.45万元；资本性支出0.69万元。

  2.项目支出7466.91万元，占支出总计的36.10%。主要包括辽宁工程职业学院奖、助学金和项目、教学及实训设备购置、宿舍楼卫生间改造工程、教学实训综合楼及配套资金、偿还贷款本金利息等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出增加7733.55万元，增长59.71%,主要原因：行政单位增加：铁岭市人力资源事务服务中心、铁岭市社会保险事业服务中心。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出18600.79万元，其中：基本支出11483.09万元，项目支出7117.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加6900.16万元，增长58.97%，主要原因：行政单位增加：铁岭市人力资源事务服务中心、铁岭市社会保险事业服务中心。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的134.69%，其中：基本支出完成年初预算的105.96%，项目支出完成年初预算的239.39%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出18600.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.教育支出8513.62万元，具体包括：

  （1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）547.24万元,主要是免学费补助、助学金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职免学费补助、助学金等未列入年度预算资金拨入。

  （2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2418.27万元,主要是商品和服务支出、资本性支出；铁岭市实训基地建设等支出，完成年初预算的112.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是铁岭市实训基地建设、%0A技校免学费未列入年度预算资金拨入。

  （3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）5548.11万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的241.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵学生免学费补助及助学金、高中职助学金、房屋建设资本性支出未列入年度预算资金拨入。

  2.社会保障和就业支出8903.52万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）699.87万元,主要是人员经费、日常经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考试经费增加。

  （2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）412.82万元,主要是名校优生补贴、考试经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考试经费增加。

  （3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）296.68万元,主要是人员经费、公用经费、各项保险及公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算书包含年终绩效奖支出。

  （4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3354.59万元,主要是人员经费、考试经费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，年初预算项目未申请。

  （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）823.65万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休、转出、死亡不再缴纳养老保险。

  （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）214.86万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  （7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）205.96万元,主要是创业孵化补贴、公共能力提升项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  （8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）56.02万元,主要是免费类培训等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  （9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1114.79万元,主要是企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、公益岗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  （10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1367.77万元,主要是公益性岗位补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  （11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）4.17万元,主要是职业技能鉴定补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  （12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）44.40万元,主要是毕业学年高效毕业生一次性求职创业补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  （13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）67.42万元,主要是死亡及工伤人员抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

  （14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）240.52万元,主要是其他残疾人事业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  3.卫生健康支出327.85万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.14万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）299.71万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数变动。

  4.资源勘探工业信息等支出68.28万元，具体包括：

  （1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）68.28万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

  5.住房保障支出602.86万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）602.86万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

  6.其他支出184.66万元，具体包括：

  （1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）184.66万元,主要是公共实训前期经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.80万元，完成预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因是无出境、公共招待费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费19.80万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出境、公共招待费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出境、公共招待费用等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出境、公共招待费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无出境、公共招待费用等原因。

  3.公务用车购置及运行费19.80万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难部分待支付结转下年。比上年增加11.96万元，增长152.55%，主要是疫情解除后出车工作量增加。等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.80万元，主要用于疫情解除后出车工作量增加等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11483.08万元，其中：人员经费9258.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2225.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出79.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.16万元，增长2.80%，主要原因是人员变动。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额1020.00万元，其中：政府采购货物支出700.38万元，政府采购工程支出157.62万元，政府采购服务支出162.00万元。授予中小企业合同金额1020.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1020.00万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.45%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.88%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是后勤采买用箱货；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  严格执行财经纪律和财务规章制度，保障人员支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。