点击量: 来源: 时间:2018-02-11
目 录
第一部分 铁岭市星悦委概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分 铁岭市星悦委2018年部门预算公开表
1.2018年市星悦委收支预算总表
2.2018年市星悦委收入预算总表
3.2018年市星悦委支出预算总表
4.2018年市星悦委财政拨款收支预算总表
5.2018年市星悦委一般公共预算支出表
6.2018年市星悦委一般公共预算基本支出表
7.2018年市星悦委省提前告知专项支出表
8.2018年市星悦委政府性基金预算支出表
9.2018年市星悦委项目支出明细表
10.2018年市星悦委债务支出预算情况表
11.2018年市星悦委一般公共预算“三公”经费支出情况表
12. 2018年市星悦委政府采购支出预算表
13. 2018年市星悦委政府购买服务项目支出预算表
第三部分 铁岭市星悦委2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市星悦委概况
1.主要职责
铁岭市星悦南岸项目建设管理委员会是星悦南岸建设项目的责任主体。负责整个项目的管理和服务,以及相关配套工程的建设,负责整个项目的协调和推进。人员编制12名,人员正式落编为2014年7月份,现实有在职人员1名。
2.部门预算单位构成
星悦委属于一级预算单位。
第二部分 铁岭市星悦委部门预算表(见附件)
第三部分 铁岭市星悦委2018年部门预算情况说明
一、关于铁岭市星悦委2018年收支预算的总体说明
(一)收入情况。2018年市星悦委部门预算收入总计12.07万元,其中:本年收入12.07万元,上年结转收入0万元,收入同比减少20.95万元,减少173.57%,主要原因是2018年星悦南岸项目建设工作经费不再列入财政预算。
(二)支出情况。2018年星悦委部门预算支出总计12.07万元,其中:工资福利支出9.08万元,商品和服务支出2.98万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元,项目支出0万元。支出同比减少20.95万元,减少173.57%,主要原因是2018年项目支出不再列入财政预算。
没有发生政府性基金安排的支出。
二、机关运行经费安排和使用情况
2018年星悦委机关运行经费支出2.98万元,其中:办公费0.09万元、邮电费0.02万元、差旅费0.06万元、会议费0.01万元、培训费0.01万元、接待费0万元、印刷费0.01万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费0万元、车辆燃油修理费2.66万元、交强险0.1万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置0万元。
三、政府采购情况
没有政府采购项目
四、关于铁岭市星悦委2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市星悦委财政资金安排的“三公”经费预算数2.76万元,比上年预算减少0万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0万元,同比减少0万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排2.76万元,同比减少0万元。 “三公”经费无增减变化。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2018年星悦委没有债务类支出。
2、政府购买服务支出情况。2018年星悦委没有政府购买服务支出。
3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,星悦委无一般公务用车,公务用车采用租赁制。
4、预算绩效情况说明。2018年我委纳入项目绩效目标管理的财政资金0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。