点击量: 来源: 时间:2018-02-07
铁岭市直机关工委
部门预算
(2018年)
目 录
第一部分 铁岭市直机关工委概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分 铁岭市直机关工委2018年部门预算公开表
1.2018年市直机关工委收支预算总表
2.2018年市直机关工委收入预算总表
3.2018年市直机关工委支出预算总表
4.2018年市直机关工委财政拨款收支预算总表
5. 2018年市直机关工委一般公共预算支出表
6. 2018年市直机关工委一般公共预算基本支出表
7. 2018年市直机关工委省提前告知专项支出表
8. 2018年市直机关工委政府性基金预算支出表
9. 2018年市直机关工委项目支出明细表
10. 2018年市直机关工委债务支出预算情况表
11.2018年市直机关工委一般公共预算“三公”经费支出情况表
12. 2018年市直机关工委政府采购支出预算表
13. 2018年市直机关工委政府采购支出预算表
第三部分 铁岭市直机关工委2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市直机关工委概况
一、主要职责
(一)规划市直机关党的建设,提出指导性意见,分类指导市直机关各部门党的建设工作。
(二)负责市直机关党组织思想、组织、政治、作风、制度建设和党员管理教育,按分工负责科级干部的理论培训工作。
(三)负责指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作,加强领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理,抓好领导班子思想政治建设。定期了解各部门党员、群众对本单位领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。
(四)负责综合指导市直机关精神文明建设工作,承担市直机关思想、道德、文化建设工作。
(五)指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作,社会稳定工作和机关思想作风建设工作。
(六)按职责权限,负责市直各部门机关专职党务干部的任免、考核、培训工作。
(七)负责市直机关党的纪律检查工作。按有关规定和权限,审批科级党员干部违反党纪处理决定。指导市直机关党组织抓好党风廉政建设,促进党政机关廉洁自律。
(八)负责市直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作。
(九)负责市直机关目标责任制的制定、部署、督促、表奖等日常工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
2018年铁岭市直机关工委部门预算包括预算单位详细情况如下:
铁岭市直机关工委
第二部分 铁岭市机关工委部门预算表
附表1: |
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2018年铁岭市直机关工委收支预算总表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
上年结转收入 |
支出预算 |
|
|
|
|
||||||
小计 |
财政拨款(补助)收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
项目支出 |
|||||||
合计 |
214.67 |
214.67 |
214.67 |
|
|
|
|
|
|
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
||
机关工委 |
214.67 |
214.67 |
214.67 |
|
|
|
|
|
|
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
||
机关工委本级 |
214.67 |
214.67 |
214.67 |
|
|
|
|
|
|
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
||
附表2: |
|||||||||
2018年铁岭市直机关工委收入预算总表 |
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
单位:万元 |
|||||||
科目名称(类/款/项) |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
上年结转收入 |
||||
小计 |
财政拨款(补助)收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
|||||
合计 |
214.67 |
214.67 |
214.67 |
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
214.67 |
214.67 |
214.67 |
|
|
|
|
|
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
214.67 |
214.67 |
214.67 |
|
|
|
|
|
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
214.67 |
214.67 |
214.67 |
|
|
|
|
|
|
附表3: |
||||||
2018年铁岭市直机关工委支出预算总表 |
||||||
|
|
|
||||
单位:万元 |
||||||
科目名称(类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
|||
合计 |
214.67 |
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
一般公共服务支出 |
214.67 |
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
214.67 |
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
214.67 |
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
附表4: |
||||
2018年铁岭市直机关工委财政拨款收支预算总表 |
||||
编制单位: |
单位:万元 |
|||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
2017年预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
2017年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
214.67 |
一、一般公共服务 |
214.67 |
|
1、财政拨款(补助)收入 |
214.67 |
二、外交 |
|
|
2、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
|
三、国防 |
|
|
3、专项收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
4、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
5、提前告知专项 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
214.67 |
本 年 支 出 合 计 |
214.67 |
|
上年结转收入 |
|
结转下年支出 |
|
|
其中:一般公共预算拨款收入结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
214.67 |
支 出 总 计 |
214.67 |
|
附表5: |
||||||
2018年铁岭市直机关工委一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
||||
单位:万元 |
||||||
科目名称(类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
|||
合计 |
214.67 |
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
一般公共服务支出 |
214.67 |
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
214.67 |
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
214.67 |
214.67 |
167.20 |
26.52 |
20.95 |
|
附表6: |
||||
2018年铁岭市直机关工委一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目名称 |
2018年基本支出 |
|||
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
合计 |
214.67 |
188.15 |
26.52 |
|
工资福利支出 |
167.20 |
167.20 |
|
|
基本工资 |
67.56 |
67.56 |
|
|
津贴补贴 |
40.14 |
40.14 |
|
|
奖金 |
5.63 |
5.63 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.22 |
22.22 |
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费 |
7.38 |
7.38 |
|
|
公务员医疗补助缴费 |
11.22 |
11.22 |
|
|
其它社会保障缴费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
住房公积金 |
12.66 |
12.66 |
|
|
商品和服务支出 |
26.52 |
|
26.52 |
|
办公费 |
3.40 |
|
3.40 |
|
印刷费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
邮电费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
差旅费 |
2.55 |
|
2.55 |
|
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
培训费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
公务接待费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
工会经费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
公务用车运行维护费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
其他交通费用 |
14.72 |
|
14.72 |
|
其他商品和服务支出 |
0.83 |
|
0.83 |
|
对个人和家庭的补助 |
20.95 |
20.95 |
|
|
离休费 |
10.27 |
10.27 |
|
|
退休费 |
3.41 |
3.41 |
|
|
抚恤金 |
5.90 |
5.90 |
|
|
生活补助 |
1.23 |
1.23 |
|
|
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
附表7: |
||||||
铁岭市直机关工委省提前告知专项支出表 |
||||||
|
|
|||||
单位:万元 |
||||||
科目名称(类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
附表8: |
||||
2018年铁岭市直机关工委政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|||
单位:万元 |
||||
科目名称(类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
附表9: |
||||||||||
铁岭市本级2018年铁岭市直机关工委项目支出预算明细表 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
部门(单位)名称 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收 |
项目绩效目标 |
||||
小计 |
财政拨款(补助)收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年铁岭市直机关工委债务支出预算情况表 |
|||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||
科目名称(类/款/项) |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
|||||
小计 |
财政拨款(补助)收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10:
附表11: |
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2018年铁岭市直机关工委一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
2.29 |
2.24 |
||||||||||
1.因公出国(境)费 |
|
|
||||||||||
2.公务接待费 |
0.19 |
0.14 |
||||||||||
3.公务用车购置及运行费 |
2.10 |
2.10 |
||||||||||
其中: 公务用车购置费 |
|
|
||||||||||
公务用车运行费 |
2.10 |
2.10 |
||||||||||
附表12: |
||||||||||||
2018年铁岭市直机关工委政府采购支出预算表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
单位名称科目名称(类/款/项) |
项目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
|||||||
小计 |
财政拨款(补助)收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
附表13: |
||||||||||
2018年铁岭市直机关工委财政资金安排的政府购买服务项目支出表 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
部门名称(含所属单位) |
功能科目名称 |
对应指导目录名称(三级目录代码及名称) |
购买方式 |
总计 |
财政拨款安排的项目 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目 |
专项收入安排的项目 |
省提前告知专项安排的项目 |
政府性基金收入安排的项目 |
纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 铁岭市直机关工委2018年部门预算
情况说明
一、关于铁岭市直机关工委2018年收支预算的总体说明
(一)收入情况。2018年市财政局部门预算收入总计 214.67万元,其中:本年收入214.67万元,上年结转收入0万元,收入同比上一年减少93.37万元,减少30.31 %,主要原因是退休人员退休费由社保发放 。
(二)支出情况。2018年市财政局部门预算支出总计 214.67万元,其中:工资福利支出167.2万元,商品和服务支出26.52万元,对个人和家庭的补助支出20.95万元,项目支出0万元。支出同比减少93.37万元,主要原因是退休人员退休费由社保发放。
没有发生政府性基金安排的支出。
二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我单位机关运行经费支出 万元,其中:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、办公取暖费、车辆燃油修理费、交强险各 万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置0万元。
三、政府采购情况。2018年政府采购预算0万元,没有政府采购项目。
四、关于铁岭市财政局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市财政局财政资金安排的“三公”经费预算数2.24万元,比上年预算减少0.05万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.14万元,同比减少0.05万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排2.1万元,同比减少0万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是公务接待减少。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2018年市直机关工委没有债务类支出。
2、政府购买服务支出情况。2018年市直机关工委财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元,没有政府购买服务支出。
3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,市直机关工委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
4、预算绩效情况情况。2018年我单位无预算项目资金。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
8. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。