政府信息公开

铁岭市招商局部门预算

（2018年）

目    录

第一部分    铁岭市招商局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市招商局2018年部门预算公开表

1.2018年市招商局收支预算总表

2.2018年市招商局收入预算总表

3.2018年市招商局支出预算总表

4.2018年市招商局财政拨款收支预算总表

  5. 2018年市招商局一般公共预算支出表

  6. 2018年市招商局一般公共预算基本支出表

  7. 2018年市招商局省提前告知专项支出表

8. 2018年市招商局政府性基金预算支出表

 9. 2018年市招商局项目支出明细表

10. 2018年市招商局债务支出预算情况表

11.2018年市招商局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018年市招商局政府采购支出预算表

13. 2018年市招商局政府购买服务项目支出预算表

第三部分    铁岭市招商局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市招商局概况

一、主要职责

1、贯彻国家和省有关招商引资的法律、法规和方针政策，结合铁岭实际，代市政府起草全市招商引资政策、措施和管理办法，并组织实施。

2、负责编制和实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划；对各地、各部门的引资项目进行筛选，分类整理，建立招商引资项目库和客户资料库，推荐合作项目，寻找合作伙伴。

3、负责监督、协调市直各部门和各县（市）、区的招商引资工作，监督和检查全市招商引资工作计划的执行情况，全面掌握全市招商引资动态，为市政府决策提供依据。

4、负责全市招商引资项目的统计和分析工作，发布招商引资动态，组织全市招商引资的考核、检查和评比工作。

5、负责域外投资项目的接洽、联络、谈判、协调工作，组织各类招商活动；负责全市重大招商引资项目的跟踪落实和有关协调工作。

6、负责对域外投资项目的审批实行一站式办公、一条龙服务；受理域外投资者来信、来访、投诉、争议和纠纷，协调解决域外投资企业在建设和生产经营过程中遇到的有关问题。

7、负责为本市选择、委托和管理各种招商代理、招商中介及招商联络机构；负责全市中心网站的建设和管理，建立和完善全市招商引资工作的信息网络和联系渠道，组织开展网上招商引资。

8、调查研究全市招商引资工作的运行情况，查找问题，提出对策和建议，为市政府决策提供参考。

9、完成市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2018年铁岭市招商局部门预算包括市招商局机关本级和局属2个单位预算，预算单位详细情况如下：

1. 铁岭市招商局机关

2. 铁岭市招商局直属一分局

3. 铁岭市招商局直属二分局

第二部分 铁岭市招商局部门预算表(见附件2)

第三部分 铁岭市招商局2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市招商局2018年收支预算的总体说明

（一）收入情况。2018年市招商局部门预算收入总计  万元，其中：本年收入425.31万元，上年结转收入0万元，收入同比增长34.03万元，增长8.7%，主要原因是单位基本养老保险缴费列入预算。

（二）支出情况。2018年市招商局部门预算支出总计  425.31万元，其中：工资福利支出326.87万元，商品和服务支出87.21万元，对个人和家庭的补助支出11.23万元，项目支出0万元。支出同比增加34.03万元，主要原因是单位基本养老保险缴费开始缴付及住房公积金增加。

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我局机关运行经费支出87.21万元，其中：办公费7.60万元、邮电费6.40万元、差旅费12.10万元、会议费0.46万元、培训费0.76万元、接待费0.31万元、印刷费1.14万元、物业管理费23.40万元、车辆燃油修理费11.50万元、交强险0.10万元、其他交通费22.31万元、工会经费0.66万元、离休人员特需费0.10万元、离休人员公用经费0.06万元、退休人员公用经费0.31万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置0万元。

三、政府采购情况。2018年政府采购预算0万元（没有则说明没有政府采购项目）

四、关于铁岭市招商局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市招商局财政资金安排的“三公”经费预算数11.91万元，比上年预算减少1.03万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0.31万元，同比减少0.83万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排11.60万元，同比减少0.20万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2018年市招商局没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2018年市招商局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元。（或没有政府购买服务支出）

3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日，市招商局机关及所属单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。  

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2018年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%。

    5、预算绩效情况说明。2018年我局纳入项目绩效目标管理的财政资金0万元，预算执行中我们将严格项目管理，切实提高财政资金使用效益。

    6、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**部门没有的科目要删除。

  

2018年铁岭市招商局部门预算公开报表

附表1：
2018年铁岭市招商局部门收支预算总表
														单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算拨款收入					政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	上年结转收入	支出预算
		小计	财政拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	提前告知专项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
合计	425.31	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.31	326.87	87.21	11.23	0.00
招商局	425.31	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.31	326.87	87.21	11.23	0.00
招商局本级（行政）	284.79	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.79	237.36	36.36	11.07	0.00
招商局本级（事业）	140.52	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.52	89.51	50.85	0.16	0.00

附表2：
2018年铁岭市招商局部门收入预算总表
									单位：万元
科目名称（类/款/项）	合计	一般公共预算拨款收入					政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	上年结转收入
		小计	财政拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	提前告知专项
合计	425.31	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	425.31	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商贸事务	425.31	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行（商贸事务）	284.79	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行（商贸事务）	140.52	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4：
2018年铁岭市招商局部门一般预算收支预算总表
编制单位：				单位：万元
收            入			支                  出
项                    目		2018年预算数	项   目（按支出功能科目分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入		425.31	一、一般公共服务	425.31
1、财政拨款（补助）收入		425.31	二、外交	0.00
2、纳入预算管理的行政事业性收费收入		0.00	三、国防	0.00
3、专项收入		0.00	四、公共安全	0.00
4、其他收入		0.00	五、教育	0.00
5、提前告知专项		0.00	六、科学技术支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		0.00	七、文化体育与传媒	0.00
			八、社会保障和就业	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00
			十、医疗卫生	0.00
			十一、节能环保	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00
			十三、农林水事务	0.00
			十四、交通运输	0.00
			十五、资源勘探电力信息等事务	0.00
			十六、商业服务业等事务	0.00
			十七、金融监管等事务支出	0.00
			十八、援助其他地区支出	0.00
			十九、国土资源气象等事务	0.00
			二十、住房保障支出	0.00
			二十一、粮油物资储备事务	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
			二十二、预备费	0.00
			二十四、其他支出	0.00
			二十五、转移性支出	0.00
			二十七、债务还本支出	0.00
			二十八、债务付息支出	0.00
			二十九、债务发行费用支出	0.00
本  年  收  入  合  计		425.31	本  年  支  出  合  计	425.31
上年结转收入		0.00	结转下年支出
其中:一般公共预算拨款收入结转		0.00
收      入      总      计		425.31	支　　　出　　　总　　　计	425.31

附表6：
2018年铁岭市招商局部门一般公共预算基本支出表
			单位：万元
科目名称	2018年基本支出
	合  计	人员经费	公用经费
合计	425.31	338.10	87.21
工资福利支出	326.87	326.87	0.00
基本工资	135.79	135.79	0.00
津贴补贴	86.34	86.34	0.00
奖金	7.95	7.95	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	0.00
城镇职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	0.00
公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	0.00
其它社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
住房公积金	26.08	26.08	0.00
商品和服务支出	87.21	0.00	87.21
办公费	7.60	0.00	7.60
印刷费	1.14	0.00	1.14
邮电费	6.40	0.00	6.40
物业管理费	23.40	0.00	23.40
差旅费	12.10	0.00	12.10
会议费	0.46	0.00	0.46
培训费	0.76	0.00	0.76
公务接待费	0.31	0.00	0.31
工会经费	0.66	0.00	0.66
公务用车运行维护费	11.60	0.00	11.60
其他交通费用	22.31	0.00	22.31
其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47
对个人和家庭的补助	11.23	11.23	0.00
离休费	8.71	8.71	0.00
退休费	0.98	0.98	0.00
生活补助	0.95	0.95	0.00
奖励金	0.09	0.09	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	0.50	0.50	0.00

附表9：
铁岭市本级2018年各部门项目支出预算明细表
										单位：万元
部门(单位)名称	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入					政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收	项目绩效目标
			小计	财政拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	提前告知专项
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

附表10：
2018年铁岭市招商局部门债务支出预算情况表
										单位：万元
科目名称（类/款/项）	项目名称	项目内容	合计	一般公共预算拨款收入					政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入
				小计	财政拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	提前告知专项
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

附表13：
2018年铁岭市招商局部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表
										单位:万元
部门名称（含所属单位）	功能科目名称	对应指导目录名称（三级目录代码及名称）	购买方式	总计	财政拨款安排的项目	纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目	专项收入安排的项目	省提前告知专项安排的项目	政府性基金收入安排的项目	纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目
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