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铁岭市老干部活动中心 部门预算 （2018年）
点击量： 来源： 时间：2018-02-08
目 录
第一部分 铁岭市老干部活动中心概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分 铁岭市老干部活动中2018年部门预算公开表
1.2018年市老干部活动中心收支预算总表
2.2018年市老干部活动中心入预算总表
3.2018年市老干部活动中心支出预算总表
4.2018年市老干部活动中心财政拨款收支预算总表
5. 2018年市老干部活动中心一般公共预算支出表
6. 2018年市老干部活动中心一般公共预算基本支出表
7. 2018年市老干部活动中心省提前告知专项支出表
8. 2018年市老干部活动中心政府性基金预算支出表
9. 2018年市老干部活动中心项目支出明细表
10. 2018年市老干部活动中心债务支出预算情况表
11.2018年市老干部活动中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
12. 2018年市老干部活动中心政府采购支出预算表
13. 2018年市老干部活动中心财政资金安排的政府购买服务项目指出表
第三部分 铁岭市老干部活动中心2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市老干部活动中心概况
一、主要职责
为市直离休老干部提供政治学习、文体活动及相关服务。负责全市各县（市）区老干部活动的调研指导，组织全市老干部大型文娱活动和体育比赛，负责市直老干部活动的组织及指导。
二、部门预算单位构成
铁岭市老干部活动中心为副县级参公事业单位。
内部机构设：秘书科、活动科、管理科。
第二部分 铁岭市老干部活动中心部门预算表
附表1： |
||||||||||||||||
2018年 部门收支预算总表 |
||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
上年结转收入 |
支出预算 |
||||||||||
小计 |
财政拨款（补助）收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
项目支出 |
|||||||
合计 |
206.63 |
206.63 |
203.63 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
||
老干中心 |
206.63 |
206.63 |
203.63 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
||
老干中心本级 |
206.63 |
206.63 |
203.63 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
||
附表2： |
|||||||||||||
2018年 部门收入预算总表 |
|||||||||||||
单位：万元 |
|||||||||||||
科目名称（类/款/项） |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
上年结转收入 |
||||||||
小计 |
财政拨款（补助）收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
|||||||||
合计 |
206.63 |
206.63 |
203.63 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
一般公共服务支出 |
206.63 |
206.63 |
203.63 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
206.63 |
206.63 |
203.63 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
195.63 |
195.63 |
195.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
11.00 |
11.00 |
8.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
附表3： |
|||||||
2018年 部门支出预算总表 |
|||||||
单位：万元 |
|||||||
科目名称（类/款/项） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
||||
合计 |
206.63 |
195.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
|
一般公共服务支出 |
206.63 |
195.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
206.63 |
195.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
195.63 |
195.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
0.00 |
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
|
附表4：
2018年 部门财政拨款收支预算总表
编制单位： 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
2018年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2018年预算数 |
||||||
一、一般公共预算拨款收入 |
206.63 |
一、一般公共服务 |
206.63 |
||||||
1、财政拨款（补助）收入 |
203.63 |
二、外交 |
0.00 |
||||||
2、纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
3.00 |
三、国防 |
0.00 |
||||||
3、专项收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
||||||
4、其他收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
||||||
5、提前告知专项 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
||||||
八、社会保障和就业 |
0.00 |
||||||||
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
||||||||
十、医疗卫生 |
0.00 |
||||||||
十一、节能环保 |
0.00 |
||||||||
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
||||||||
十三、农林水事务 |
0.00 |
||||||||
十四、交通运输 |
0.00 |
||||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
||||||||
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
||||||||
十七、金融监管等事务支出 |
0.00 |
||||||||
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||||
十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
||||||||
二十、住房保障支出 |
0.00 |
||||||||
二十一、粮油物资储备事务 |
0.00 |
||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||||
二十二、预备费 |
0.00 |
||||||||
二十四、其他支出 |
0.00 |
||||||||
二十五、转移性支出 |
0.00 |
||||||||
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
||||||||
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
||||||||
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||||
本 年 收 入 合 计 |
206.63 |
本 年 支 出 合 计 |
206.63 |
||||||
上年结转收入 |
0.00 |
结转下年支出 |
|||||||
其中:一般公共预算拨款收入结转 |
0.00 |
||||||||
收 入 总 计 |
206.63 |
支 出 总 计 |
206.63 |
||||||
附表5： |
|||||||||
2018年 部门一般公共预算支出表 |
|||||||||
单位：万元 |
|||||||||
科目名称（类/款/项） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
||||||
合计 |
206.63 |
195.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
|||
一般公共服务支出 |
206.63 |
195.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
|||
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
206.63 |
195.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
11.00 |
|||
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
195.63 |
195.63 |
136.51 |
57.21 |
1.91 |
0.00 |
|||
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
|||
附表6： |
|||||||
2018年 部门一般公共预算基本支出表 |
|||||||
单位：万元 |
|||||||
科目名称 |
2018年基本支出 |
||||||
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
合计 |
195.63 |
138.42 |
57.21 |
||||
工资福利支出 |
136.51 |
136.51 |
0.00 |
||||
基本工资 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
||||
津贴补贴 |
34.99 |
34.99 |
0.00 |
||||
奖金 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.52 |
18.52 |
0.00 |
||||
城镇职工基本医疗保险缴费 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
||||
公务员医疗补助缴费 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
||||
其它社会保障缴费 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||||
住房公积金 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
||||
商品和服务支出 |
57.21 |
0.00 |
57.21 |
||||
办公费 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
||||
印刷费 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
||||
水费 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
||||
电费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||||
邮电费 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
||||
取暖费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||||
物业管理费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
||||
差旅费 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
||||
维修(护)费 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
||||
会议费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
||||
培训费 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
||||
公务接待费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
||||
工会经费 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
||||
公务用车运行维护费 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
||||
其他交通费用 |
12.12 |
0.00 |
12.12 |
||||
其他商品和服务支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
||||
对个人和家庭的补助 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
||||
退休费 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
||||
生活补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||||
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||||
附表7： |
|||||||
2018年 省提前告知专项支出表 |
|||||||
单位：万元 |
|||||||
科目名称（类/款/项） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
||||
附表8： |
||||
2018年 部门政府性基金预算支出表 |
||||
单位：万元 |
||||
科目名称（类/款/项） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
附表9： |
||||||||||
铁岭市本级2018年各部门项目支出预算明细表 |
||||||||||
单位：万元 |
||||||||||
部门(单位)名称 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收 |
项目绩效目标 |
||||
小计 |
财政拨款（补助）收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
||||||
合计 |
11.00 |
11.00 |
8.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
老干中心 |
11.00 |
11.00 |
8.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
老干中心本级 |
11.00 |
11.00 |
8.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
老干部活动经费 |
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
春节、重阳节市国家法定节日，老干部非常重视，体现孝道、尊老爱幼之风。确保全年老干部日常活动正常进行。 |
老干部服务经费（非税） |
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
尽最大努力创造最好的环境，使用先进的设备用心服务老干部。 |
附表10： |
||||||||||
2018年 部门债务支出预算情况表 |
||||||||||
单位：万元 |
||||||||||
科目名称（类/款/项） |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
||||
小计 |
财政拨款（补助）收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
||||||
附表11： |
||
2018年 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
单位：万元 |
||
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
“三公”经费合计 |
5.16 |
5.17 |
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
2.公务接待费 |
0.06 |
0.07 |
3.公务用车购置及运行费 |
5.10 |
5.10 |
其中： 公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车运行费 |
5.10 |
5.10 |
附表12： |
|||||||||
2018年 部门政府采购支出预算表 |
|||||||||
单位：万元 |
|||||||||
单位名称科目名称（类/款/项） |
项目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
||||
小计 |
财政拨款（补助）收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
专项收入 |
提前告知专项 |
|||||
附表13： |
||||||||||
2018年 部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
部门名称（含所属单位） |
功能科目名称 |
对应指导目录名称（三级目录代码及名称） |
购买方式 |
总计 |
财政拨款安排的项目 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目 |
专项收入安排的项目 |
省提前告知专项安排的项目 |
政府性基金收入安排的项目 |
纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目 |
第三部分 铁岭市老干部活动中心2018年部门预算情况说明
一、关于铁岭市老干部活动中心2018年收支预算的总体说明
（一）收入情况。2018年市老干部活动中心门预算收入总计 206.63万元，其中：本年收入 206.63 万元，上年结转收入 0万元，收入同比增长 19.24万元，增长 10.2 %，主要原因是工资福利上调、对个人和家庭补助增加。
（二）支出情况。2018年市老干部活动中心部门预算支出总计 206.63万元，其中：工资福利支出 136.51万元，商品和服务支出 57.21万元，对个人和家庭的补助支出 1.91万元，项目支出 11万元。我局没有使用政府性基金安排的支出。支出同比增加 19.24万元，主要原因是工资福利上调、对个人和家庭补助增加。活动需要增加项目支出。
二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我中心运行经费支出57.21万元，同比增加4.23万元，主要原因是预算增加办公楼水电费。机关经费支出主要包括办公费1.53万元，邮电费0.34万元，印刷费0.17万元，水费0.85万元，电费3万元，办公楼取暖费25万元，差旅费1.02万元，培训费0.17万元，会议费0.1万元，物业管理费2.2万元，维修费5.01万元，接待费0.07万元，车辆燃油修理费4.8万元，交强险0.3万元。
三、政府采购情况。2018年政府采购预算0万元（没有则说没有政府采购项目）
四、关于铁岭市老干部活动中心2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市老干部活动中心财政资金安排的“三公”经费预算数 5.17万元，比上年预算增加0.01 万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0.07万元，同比增加0.01万元；公务用车购置费安排 0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排5.1万元，同比减少0万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是人员变动。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2018年市老干部活动中心没有债务类支出。
2、政府购买服务支出情况。2018年市老干部活动中心没有财政预算资金安排的政府购买服务项目支出。
3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日，市老干部活动中心有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆， 老干部用车2辆 。
4、预算绩效情况说明。2018年活动中心纳入项目绩效目标管理的财政资金11万元，预算执行中我们将严格项目管理，切实提高财政资金使用效益。
5、其他情况说明。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映部门用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
**部门没有的科目要删除。
