政府信息公开

铁岭市委讲师团部门预算

（2018年）

目    录

第一部分    铁岭市委讲师团概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市委讲师团2018年部门预算公开表

1.2018年市委讲师团收支预算总表

2.2018年市委讲师团收入预算总表

3.2018年市委讲师团支出预算总表

4.2018年市委讲师团财政拨款收支预算总表

  5. 2018年市委讲师团一般公共预算支出表

  6. 2018年市委讲师团一般公共预算基本支出表

  7. 2018年市委讲师团省提前告知专项支出表

8. 2018年市委讲师团政府性基金预算支出表

 9. 2018年市委讲师团项目支出明细表

10. 2018年市委讲师团债务支出预算情况表

11.2018年市委讲师团一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018年市委讲师团政府采购支出预算表

13. 2018年市委讲师团政府财政资金安排的政府购买服务项目支出表

第三部分    铁岭市委讲师团2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市委讲师团概况

一、 主要职责

根据中宣部、省、市委宣传部制定的干部理论教育规划和工作部署，制定和实施教育计划，编写辅导材料，开展在职干部理论教育和形式任务教育。

针对干部在学习中提出的热点、难点、疑点问题召开研讨会，举办培训班培训基层理论骨干。

根据市委、市委宣传部的中心工作进行理论研究和调查研究工作，撰写理论文章和调查报告。

承办市委、市委宣传部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年铁岭市委讲师团部门预算为市委讲师团一家预算单位。

第二部分 铁岭市委讲师团部门预算表(见附件2)

第三部分 铁岭市委讲师团2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市委讲师团2018年收支预算的总体说明

（一）收入情况。2018年市委讲师团部门预算收入总计 145.38 万元，其中：本年收入 145.38 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比减少36.51万元，减少20 %，主要原因是执行中央规定压减三公经费支出及退休人员工资转移到社会保障部门发放。

（二）支出情况。2018年市委讲师团部门预算支出总计145.38万元，其中：工资福利支出112.63万元，商品和服务支出 19.24 万元，对个人和家庭的补助支出12.31万元，项目支出 1.2 万元。支出同比减少36.51万元，主要原因是三公经费支出压缩，退休人员工资转由社会保障部门发放。

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。

2018年我团机关运行经费支出 8.1 万元，其中：办公费2.4万元、邮电费0.96万元、差旅费1.8万元、会议费0.14万元、培训费0.24万元、接待费0.1万元、印刷费0.36万元、车辆燃油修理费2万元、交强险0.1万元。

三、政府采购情况。2018年没有政府采购项目。

四、关于铁岭市委讲师团2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市委讲师团财政资金安排的“三公”经费预算数 2.2万元，比上年预算减少 0.02万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元；公务接待费安排 0.1 万元，同比减少 0.02万元；公务用车购置费安排 0万元；公务用车运行费安排 2.1 万元，同比减少0 万元。 “三公”经费减少的主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待的标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2018年市委讲师团没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2018年市委讲师团没有政府购买服务支出。

3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日，市委讲师团机关共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。

4、预算绩效情况说明。2018年我团纳入项目绩效目标管理的财政资金 1.2 万元，预算执行中我们将严格项目管理，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。