政府信息公开

　　中国民主促进会铁岭市委员会

　　部门预算

　　（2020年）

　　目    录

　　第一部分    部门预算公开管理文件

　　第二部分    中国民主促进会铁岭市委员会概况

　　1、主要职责

　　2、部门预算单位构成

　　第三部分    中国民主促进会铁岭市委员会2020年部门预算公开表

　　1、2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门预算收支总表

　　2、2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门收入预算总表

　　3、2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门支出预算总表

　　4、2020年中国民主促进会铁岭市委员会政府预算支出经济分类情况表

　　5、2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门预算支出经济分类情况表

　　6、2020年中国民主促进会铁岭市委员会财政拨款收支预算总表

　　7、2020年中国民主促进会铁岭市委员会一般公共预算支出表

　　8、2020年中国民主促进会铁岭市委员会一般公共预算基本支出表

　　9、2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门财政拨款收入安排的预算支出表

　　10、2020年中国民主促进会铁岭市委员会省提前告知专项支出表

　　11、2020年中国民主促进会铁岭市委员会纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

　　12、2020年中国民主促进会铁岭市委员会政府性基金预算支出表

　　13、2020年中国民主促进会铁岭市委员会纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

　　14、2020年中国民主促进会铁岭市委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　15、2020年中国民主促进会铁岭市委员会项目支出预算表

　　16、2020年中国民主促进会铁岭市委员会债务支出预算情况表

　　17、2020年中国民主促进会铁岭市委员会政府采购支出预算表

　　18、2020年中国民主促进会铁岭市委员会财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

　　第四部分    中国民主促进会铁岭市委员会2020年部门预算情况说明

　　第五部分    名词解释

　　第一部分    部门预算公开管理文件

　　第二部分 中国民主促进会铁岭市委员会概况

　　一、主要职责

　　（一）中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。

　　（二）本会是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现祖国统一、民族振兴的一支重要力量。

　　（三）本会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督的职责。

　　二、部门预算单位构成

　　2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门预算包括民进铁岭市委机关本级1个单位预算。

　　1、机构情况

　　内部机构：办公室1个

　　2、人员情况

　　编制5人，其中：行政4人，工勤1人。实有人员3人，其中：行政2人，工勤1人。

　　3、独立核算单位

　　第三部分 中国民主促进会铁岭市委员会部门预算表

　　点击超链接：2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门预算公开表.xlsx

　　第四部分 中国民主促进会铁岭市委员会2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，2020年中国民主促进会铁岭市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入情况。

　　2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门预算收入总计 43.69万元，其中：本年收入43.69 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增长 14.22 万元，增长 48 %，收入主要增减变化的原因是增加工资、增加调研及活动经费、增加基层组织专项经费。

　　（二）支出情况。

　　2020年中国民主促进会铁岭市委员会部门预算支出总计 43.69 万元，其中：工资福利支出26.27万元，商品和服务支出 5.74万元，对个人和家庭的补助支出 0.64 万元，项目支出 11.04 万元。支出同比增加 14.22 万元，其中：政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

　　支出增减的主要原因：一是基本支出增减变化的主要原因是增加工资及工会经费；二是项目支出增减变化的主要原因是增加调研及活动经费和基层组织专项经费。

　　没有发生政府性基金安排的支出。

　　二、机关运行经费安排和使用情况。2020年中国民主促进会铁岭市委员会机关运行经费支出预算为2.79 万元，其中各明细科目支出为：办公费 0.45 万元、邮电费  0.18万元、差旅费 0.39 万元、会议费 0.03 万元、福利费 0 万元、培训费 0.05 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、物业管理费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、办公取暖费 0 万元、专用材料 0 万元、劳务费 0 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

　　三、关于中国民主促进会铁岭市委员会2020年“三公”经费预算情况说明。2020年中国民主促进会铁岭市委员会财政资金安排的“三公”经费预算数 1.62万元，比上年预算减少0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少  0万元；公务接待费安排 0.02万元，同比减少 0万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 1.60 万元，同比减少 0万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是无变化。

　　四、政府采购情况。2020年政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府债务情况。

　　2020年中国民主促进会铁岭市委员会债务类支出预算安排 0 万元。

　　2、政府购买服务支出情况。

　　2020年中国民主促进会铁岭市委员会财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元。

　　3、国有资产占用使用情况。

　　截止2019年12月31日，中国民主促进会铁岭市委员会机关及所属单位共有车辆1  辆，其中：一般公务用车 1 辆。

　　4、预算绩效情况说明。

　　2020年中国民主促进会铁岭市委员会纳入预算的项目共 2 个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金 11.04万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

　　主要项目及其绩效目标主要为：（1）调研及活动经费项目：一是根据民进辽宁省委、铁岭市政协、市委统战部工作安排，完成5次调研任务，对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见，形成调研报告；二是通过多种形式的学习培训、调研、考察等，提高民进铁岭市委班子成员参政议政能力；三是按照民进辽宁省委工作安排，举办各种活动，定期召开各种会议，履行参政议政，民主监督的职责。（2）基层组织专项经费项目：一是组织民进会员开展各种学习培训活动，召开研讨会，不断提高会员的理论水平和业务素质；二是按照民进辽宁省委、市委统战部文件精神，定期组织会员开展多种形式的社会服务活动。

　　5、扶贫资金安排情况。

　　没有安排扶贫资金。

　　6、其他情况说明。

　　无

　　第五部分   名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。