政府信息公开

辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年度部门预算（公开模板）

辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院概况

• 主要职责
• 机构设置

第三部分    辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年部门预算批复表

一、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年收支预算总表

二、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年收入预算总表

三、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年支出预算总表

四、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年财政拨款收支预算总表

五、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年一般公共预算支出表

六、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年一般公共预算基本支出表

七、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年政府性基金预算支出表

九、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年项目支出预算表

十、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年支出功能分类预算表

十一、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年债务支出预算表

十四、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年政府采购支出预算表

十五、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年政府购买服务支出预算表

十六、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分  部门预算公开管理文件

《关于印发<辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》

    辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院部门预决算信息公开管理。

第三条  本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条  预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条  财务科室负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条  部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条  部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院部门门户网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条  经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条  本办法自印发之日起实行。

  

                                辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院

                             2023年1月30日

第二部分  辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院概况

• 主要职责

负责橡胶原材料应用研究；负责对全市橡胶产业橡胶制品研发技术支撑工作；负责组织参与橡胶产品标准制定、成果转化；负责橡胶理论研究及“铁岭橡胶”品牌建设；负责全市橡胶产业共性技术支持及平台建设。

• 机构设置

辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院机构规格未明确

 

第三部分  辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1106.89万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1106.89万元；

2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元； 

（二）支出预算1106.89万元，包括：

1.基本支出696.89万元；

2.项目支出410万元；

在支出预算1106.89万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算收支比2022年减少99.98万元，主要原因，一是 减少财政供养人员10人，减少支出99.98万元 。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2023年辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院安排政府采购预算0万元 。

四、“三公”经费预算情况

2023年辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院财政拨款“三公”经费预算为0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元 ；

2.公务接待费0万元 ；

3.公务用车购置及运行费0万元 。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

车辆1台

2.房屋情况；

房屋7幢，面积11706.80平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

无

六、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2023年辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2023年辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额1106.89万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

1、部门债务情况；

无

2、政府购买服务支出情况；

无

3、扶贫资金安排情况；

无

4、其他情况说明。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院部门预算批复表

辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院部门预算批复表

066_辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院.xlsx