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铁岭市教育部门2020年预算

铁岭市教育部门2020年预算说明

文章来源: 添加时间:2020年02月11日
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铁岭市教育局部门预算

(2020年)

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市教育局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第三部分    铁岭市教育局2020年部门预算公开表

1.2020年铁岭市教育局部门预算收支总表

2.2020年铁岭市教育局部门收入预算总表

3.2020年铁岭市教育局部门支出预算总表

4.2020年铁岭市教育局政府预算支出经济分类情况表

5.2020年铁岭市教育局部门预算支出经济分类情况表

6.2020年铁岭市教育局财政拨款收支预算总表

7. 202年铁岭市教育局一般公共预算支出表

8.  2020年铁岭市教育局一般公共预算基本支出表

9.2020年 部门教育拨款收入安排的预算支出表

10. 2019年铁岭市教育局省提前告知专项支出表

11.2020年铁岭市教育局纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

12. 2020年铁岭市教育局政府性基金预算支出表

13.2020年铁岭市教育局纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

14.2020年铁岭市教育局一般公共预算“三公”经费支出情况表

 15. 2020年铁岭市教育局项目支出预算表

16. 2020年铁岭市教育局债务支出预算情况表

17. 2020年铁岭市教育局政府采购支出预算表

18. 2020年铁岭市教育局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

第四部分    铁岭市教育部门2020年部门预算情况说明

第五部分    名词解释

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市教育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家税政方针、政策,拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行市与县及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;指导县、乡财政管理工作。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;研究拟定全市彩票管理政策和办法并管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度,指导和监督全市财政国库业务,按规定管理国库现金。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策,研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

(七)负责制定市政府采购制度,监督管理采购活动。

(八)负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度,管理行政事业单位国有资产,研究制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,贯彻国家企业财务制度,拟定并组织执行全市企业财务管理法规和制度,按规定管理金融类企业国有资产和资产评估工作。

(十)负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款,参与拟定市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算;承担国家赔偿费用管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(十一)会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市本级社会保障预决算草案,会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

(十二)贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策,拟定全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;管理政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款,参与涉外债务谈判。

(十三)监督和规范会计行为,制定全市会计管理制度并组织实施,管理和监督会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十五)承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2020年铁岭市教育局部门预算包括市教育局机关本级和局所属 19 个单位预算,预算单位详细情况如下:

1. 铁岭市教育局机关

2. 铁岭市师范专科学校

3.铁岭市广播电视大学

4.铁岭市教师进修学院

5.铁岭市信息工程学校

6.铁岭市高级中学

7. 铁岭市第二高级中

8.铁岭市第四高级中

9.铁岭市朝鲜族高级中

10.铁岭市第一初级中学

11.铁岭市第二初级中学

12.铁岭市第三初级中学

13.铁岭市第四初级中学

14.铁岭市第五初级中学

15.铁岭市第六初级中学

16.铁岭市第七初级中学

17.铁岭市第八初级中学

18.铁岭市实验学校

19.铁岭市朝鲜族中学

20.铁岭市特殊教育学校

第三部分 铁岭市教育局部门预算表

点击链接:教育部门2020年部门预算公开表.xls

第四部分 铁岭市教育局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则,2020年铁岭市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入情况。2020年市教育局部门预算收入总计37150.6  万元,其中:本年收入  36614.7万元,上年结转收入 535.9 万元,收入同比增长2771.45  万元,增长7.4  %,收入主要增减变化的原因是2020年工资福利支出增加 。

(二)支出情况。2020年市教育局部门预算支出总计37150.6  万元,其中:工资福利支出 28103.6 万元,商品和服务支出 6211.47 万元,对个人和家庭的补助支出475.88  万元;项目支出2359.65  万元,支出同比增加2771.45  万元,其中:政府采购支出5886.3万元,债务支出0万元,政府购买服务支出255.9万元。

支出增减主要原因:一是基本支出增减变化的主要原因是工资及福利支出增加;二是项目支出增减变化的主要原因是 上年结转项目增加,及纳入财政专户管理的行政事业性收费收入增加 。

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市教育局及所属单位机关运行经费支出预算为  57.03万元,其中各明细科目支出为:办公费 10.85 万元、邮电费 2.34 万元、差旅费5.07  万元、会议费0.39  万元、福利费  0万元、培训费 0.59 万元、印刷费 1.17 万元、水费 0 万元、电费  0万元、物业管理费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费  0万元、办公取暖费 0 万元、专用材料  0万元、劳务费0  万元、公务用车运行维护费 1.6 万元;办公设备购置经费 0 万元,公务用车购置费  0万元。

三、关于铁岭市教育局2020年“三公”经费预算情况说明。2020年市教育局财政资金安排的“三公”经费预算数3 万元,比上年预算减少 -0.03万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元,同比减少  0万元;公务接待费安排  0.2万元,同比减少-0.03 万元;公务用车购置费安排 0 万元,同比减少  0万元;公务用车运行费安排 2.8 万元,同比减少0 万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是教育局局机关人员增加 .

四、政府采购情况。2020年政府采购预算0  万元,其中货物 0 万元,服务 0 万元,工程 0 万元。主要为采购    。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2020年市教育局债务类支出预算安排 0 万元,主要用于    。

2、政府购买服务支出情况。2019年市教育局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出  0万元,主要为租线费  万元,    。

3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日,市教育局机关及所属单位共有车辆12  辆,其中:一般公务用车12  辆,   。

4、预算绩效情况说明。2019年市财政局纳入预算的项目共 158 个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金 8323 万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

主要项目及其绩效目标主要为:办公设备和教学设备购置及校舍维修维护,改善办学条件,办好人民满意的教育。

5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。无

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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