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    2017年部门决算公开细则

    文章来源:

    添加时间:2018年07月20日

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    附件1

    部门公开情况细则

    目    录

    第一部分  铁岭市工商行政管理局概况

      一、主要职责

      二、部门算单位构成

    第二部分  铁岭市工商行政管理局2017年部门算表

    2017年度决算

    二、2017年度收入决算表

    2017年度支出算表

    2017年度财政拨款算表

    2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出算表

    2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

    2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度“三公”经费支出情况表

      第三部分  铁岭市工商行政管理局2017年部门算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分 铁岭市工商行政管理局部门概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规、规章,起草工商行政管理地方规范性文件。

    (二)负责全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及依法授权的外国(地区)企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作,承担依法查处无照经营的责任。

    (三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为。

    (四)承担规范网络商品交易及有关服务的责任,组织查处网络商品及服务交易违法违规行为。

        (五)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报的受理和处理及消费维权网络体系建设等工作,依法保护经营者、消费者合法权益。

        (六)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动。

        (七)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

        (八)负责依法监督管理经纪机构、经纪人及其经纪活动。

        (九)依法实施合同行政监督管理,组织监督管理拍卖行为,指导动产抵押登记管理,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

        (十)指导广告业的发展,负责广告活动的监督管理工作,组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为。

    (十一)负责商标管理工作,依法保护商标专用权,组织查处商标侵权行为和其他商标违法行为。

    (十二)组织指导企业、个体工商户、农民专业合作社和商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

    (十三)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门算单位构成

    铁岭市工商行政管理局2017年度部门决算共1家:其中行政单位1家。

    第二部分铁岭市工商行政管理局部门算公开表

    附件:铁岭市工商行政管理局部门2017年部门决算表(点击超链接)

    2017年度出决算总

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度“三公”经费支出情况表

    第三部分 2017年部门算情况说明

    一、收支决算总体情况

    (一)2017年收入4,404.81万元。包括:

    1.财政拨款收入4,388.96万元,其中:公共预算财政拨款收入4,388.96万元,政府性基金收入      万元。

    2.上级补助收入      万元。

    3.事业收入      万元。

    4.经营收入      万元。

    5.附属单位上缴收入      万元。

    6.其他收入15.85万元,主要是开发区财政局拨付工作经费15万元、清河区财政局拨付奖励费0.5万元、银行利息0.35万元

    7.用事业基金弥补收支差额    万元,主要是………

    8.上年结转和结余172.39万元,主要是划归地方前省局拨付执法办案项目经费尚未执行完毕部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

    (二)支出总计4,440.50万元,包括:

    1.基本支出4,265.36万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 2,239.27万元,对个人和家庭的补助支出1,531.18万元,商品和服务支出494.91万元

    2.项目支出175.14万元,主要包括项目支出-一般行政管理事务17万元,项目支出-工商行政管理专项55万元,项目支出-执法办案专项61.54万元,项目支出-消费者权益保护10万元,项目支出-其他工商行政管理事务支出31.60万元等业务支出。

    3.上缴上级支出      万元。

    4.经营支出      万元。

    5.对附属单位补助支出      万元。

    (三)年末结转和结余136.70万元

    主要是划归地方前省局拨付执法办案项目经费尚未执行完毕,部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

    (四)收入支出增减变化情况

    1.收入增情况。2017年,铁岭市工商行政管理局部门决算收入 4,404.81万元,比上年197.50万元,5%,其中:财政拨款收入4,388.96元,同比182.86万元,4%;其他收入15.85万元,同比增减14.64万元,48%。财政拨款收入同比的主要原因是财政压缩项目资金使用,大幅度减少项目资金的拨付

    2.支出增减情况。2017年,铁岭市工商行政管理局部门决算总支出4,440.50万元,同比支出276.43万元,6%,其中:基本支出增157.83万元,增4%;项目支出434.26万元,72%支出的主要原因:财政压缩项目资金使用,大幅度减少项目资金的拨付。

    二、2017年部门财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映铁岭市工商行政管理局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出4,388.96万元,其中:基本支出4,265.36万元,项目支出123.60万元。

    (二)具体情况

    按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出4,357.77      万元,国防支出      万元,公共安全支出      万元,教育支出  万元,科学技术支出    万元,文化体育与传媒支出     万元,社会保障和就业支出31.19万元,医疗卫生支出      万元,节能环保支出      万元,城乡社区支出      万元,农林水支出      万元,交通运输支出      万元,资源勘探信息等支出

     万元,商业服务业等支出      万元,国土资源气象等支出      万元,住房保障支出      万元,粮油物资储备支出其他支出      万元,其他支出      万元。

    2017年“三公”经费算情况说明

    2017年“三公”经费算数58.53万元,其中:因公出国(境)

    万元公务待费2.63万元公务用车运行费55.90万元公务用车购置    万元2017算数比(上年)算数减48.17万元,其中:公务用车运行费比(上年)48.12万元,主要是财政降低车辆经费标准,由原有的每年每台4万元降低到每年每台2万元,费用随之减少。工作中注重降低“三公”经费意识,勤俭节约反对浪费公务用购置及保有量20台,国内公务接待的批次23次、人数270人。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017铁岭市工商行政管理局机关运行经费支出494.91     万元,比201632.12万元,增幅7%,主要原因是其他交通费用增加105.53万元,2016年7月实行车改, 机关运行经费支出中的其他交通费用是半年的费用数, 其他各项费用都是减少的,机关运行经费支出中,我局认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,完善配套制度、规范各项管理、严格监督问责,努力使厉行节约、反对浪费成为全局行动。

    (二)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    根据财政绩效管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及工商行政管理专项补助经费、表证单书成本费、企业公示信息抽查经费、流通领域商品检测费、清理无证经营经费、打击传销工作经费、消协经费、办案工作经费补助、办案经费补助、办案经费等项目10个,涉及资金 311.84 万元,自评覆盖率达到100 %,自评等级优

    )政府采购支出情况

    2017铁岭市工商行政管理局政府采购支出总额83.86      万元,其中:政府采购货物支出83.86万元,政府采购工程支出      万元,政府采购服务支出      万元。

    )国有资产占用情况

      截至2017年12月31日,铁岭市工商行政管理局共有车辆   20辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车17辆,特种专业技术用车    辆,其他用车    辆;单位价值50万元以上设备  台,单价100万元以上专用设备    台。

    第四部分 名词解释

      1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

      2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

    5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

      7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

      8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        18.……

    2017年度部门决算批复表.xls